稅控盤：月末開票重要提醒！
2021-05-26 17:06:05
一、開具錯(cuò)誤的發(fā)票月末作廢、沖紅問題
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1.當(dāng)月開具錯(cuò)誤的發(fā)票未抄報(bào)需要進(jìn)行作廢的，開票軟件中，點(diǎn)擊【發(fā)票管理】-【發(fā)票作廢管理】-【已開發(fā)票作廢】模塊中查詢作廢發(fā)票;
2.跨月或者本月做過非征期抄報(bào)的錯(cuò)誤發(fā)票需要沖紅操作。
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二、離線發(fā)票超限怎么處理?
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1.如首次開票就遇到上述問題，說明發(fā)票的離線限定時(shí)長或者離線開票金額有誤，點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】-【稅控設(shè)備設(shè)置】-【稅控設(shè)備狀態(tài)查詢】，查看離線限定時(shí)長或金額，若核定錯(cuò)誤，去稅局進(jìn)行變更，具體是否需要攜帶相關(guān)業(yè)務(wù)資料，建議與稅局核實(shí)。
2.非首次開票，先檢查網(wǎng)絡(luò)連接及配置是否正常(例如北京地區(qū)：【系統(tǒng)設(shè)置】-【參數(shù)設(shè)置】-【網(wǎng)絡(luò)配置】，服務(wù)器地址是tysl.beijing.chinatax.gov.cn，服務(wù)器端口號是 443，其他項(xiàng)均為默認(rèn)值;其他地區(qū)服務(wù)器地址及端口需與本地服務(wù)單位確認(rèn)或登錄www.baiwang.com.cn-常見問題，參考全國升級版開票軟件服務(wù)器地址及端口)，網(wǎng)絡(luò)連通時(shí)，關(guān)閉影響網(wǎng)速的軟件、殺毒軟件、防火墻等，在未上傳發(fā)票信息查詢下進(jìn)行手工上傳;核實(shí)電腦時(shí)間是否準(zhǔn)確，更新為準(zhǔn)確時(shí)間(設(shè)置系統(tǒng)時(shí)間，與internet時(shí)間同步);在安裝路徑下查看log-日期.txt，是否顯示連接服務(wù)器失敗。如果是，表示網(wǎng)絡(luò)不通或連接不穩(wěn)定，可以稍后重試手工上傳。
3.如上述設(shè)置都沒問題，換時(shí)間段多次上傳還是無法成功，說明網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定或服務(wù)器繁忙(出現(xiàn)類似情況的概率是極低的，如果您遇到了，請不要著急，還是有辦法的)，您可以攜帶稅控盤去稅局進(jìn)行非征期抄報(bào)。
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三、非征期不允許抄報(bào)?
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當(dāng)開票截至日期為下月中旬，說明目前不需要進(jìn)行抄報(bào)稅。
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四、核對發(fā)票金額、稅率等關(guān)鍵信息是否正確?
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月底前從增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)打印專用發(fā)票明細(xì)表和增值稅普通發(fā)票明細(xì)表，核對發(fā)票金額、稅率等關(guān)鍵信息是否正確，特別是稅率，開票人員經(jīng)常會(huì)因?yàn)槭韬龆x擇錯(cuò)誤!如票面信息有誤，及時(shí)收回全部聯(lián)次發(fā)票，予以作廢重新開具處理;如果稅率錯(cuò)誤，會(huì)造成下月無法正確填寫申報(bào)表，比對不符的情況，需要到辦稅服務(wù)廳窗口進(jìn)行解決，所以請?jiān)谠碌浊白龊梅婪豆ぷ鳌?/p>
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五、保證發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證、確定當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額
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一般情況下，商品要比發(fā)票提前到達(dá)企業(yè)，企業(yè)在收好貨物的同時(shí)，還應(yīng)確認(rèn)發(fā)票的開具情況。在規(guī)定時(shí)間未收到發(fā)票時(shí)，應(yīng)與開票方聯(lián)系，索要發(fā)票。
增值稅專用發(fā)票勾選確認(rèn)(或掃描認(rèn)證)通過之后，方能進(jìn)行抵扣稅額。
小編提醒您，勾選確認(rèn)發(fā)票可以在申報(bào)前進(jìn)行(掃描認(rèn)證發(fā)票需在月底之前進(jìn)行)。因此企業(yè)會(huì)計(jì)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間及時(shí)辦理，確定當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額。
