12月31日之前，請(qǐng)做好這幾項(xiàng)檢查！
2021-05-26 17:05:26
在2019年底，小編必須要提醒大家檢查開票軟件需注意的問題，為2020年1月的征期抄報(bào)做好準(zhǔn)備：
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金稅盤
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1、檢查當(dāng)月開錯(cuò)的發(fā)票是否作廢處理
2、發(fā)票讀入問題
3、發(fā)票分配問題
4、離線發(fā)票問題
5、本月是否已經(jīng)完成清卡工作，避免下月月初無(wú)法抄報(bào)
6、紅字發(fā)票問題
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稅控盤
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1、抄報(bào)稅時(shí)間問題
2、檢查當(dāng)月開錯(cuò)的發(fā)票是否作廢處理
3、離線發(fā)票問題
4、非征期不允許抄報(bào)
5、核對(duì)發(fā)票金額、稅率等關(guān)鍵信息
6、保證發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證、確定當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額
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繼續(xù)閱讀下方內(nèi)容，查看需要注意問題的詳解!
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一、金稅盤
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(1)發(fā)票作廢問題
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請(qǐng)檢查本月開具有誤的發(fā)票是否完成作廢工作!
專票：增值稅專用發(fā)票當(dāng)月開錯(cuò)，且未進(jìn)行勾選認(rèn)證，可以直接作廢，誰(shuí)開票誰(shuí)作廢的原則，或選擇管理員權(quán)限登錄開票軟件進(jìn)行作廢。非成品油增值稅專用發(fā)票當(dāng)月開錯(cuò)，且未進(jìn)行勾選認(rèn)證和非征期抄報(bào)，可以直接作廢
點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選中需要作廢的發(fā)票號(hào)碼-點(diǎn)擊作廢按鈕。
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銷售方開具的紅字發(fā)票，是否需要交給購(gòu)買方?
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根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第47號(hào))規(guī)定，購(gòu)買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的，由購(gòu)買方填寫信息表，在填開《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息，應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。
因此，此種情形，銷售方需要將紅字專票對(duì)應(yīng)的聯(lián)次(發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián))交給購(gòu)買方。其他情形，并未做明確規(guī)定，但由于紅字發(fā)票也有發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)，一般是銷售方留存記賬聯(lián)，其余聯(lián)次交與購(gòu)買方。
普票：當(dāng)月開錯(cuò)的發(fā)票，且未進(jìn)行非征期抄報(bào)，可以對(duì)其作廢。
發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選擇開錯(cuò)的發(fā)票-點(diǎn)擊作廢
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增值稅電子普通發(fā)票開錯(cuò)處理方法：
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由于增值稅電子普通發(fā)票具有可復(fù)制性，無(wú)法回收的特點(diǎn)，因此增值稅電子普通發(fā)票一旦開具暫不能作廢。增值稅電子普通發(fā)票開具后，如發(fā)生開票有誤、銷貨退回或銷售折讓等應(yīng)開具紅字增值稅電子普通發(fā)票，無(wú)需退回增值稅電子普通發(fā)票。也就是說(shuō)，電子發(fā)票開錯(cuò)不管是本月或跨月只能沖紅，不能直接作廢。
確定發(fā)票是否作廢：打開發(fā)票管理-發(fā)票查詢-選擇月份，將底部滾動(dòng)條拖動(dòng)到最后，可查看到作廢標(biāo)志，顯示“是”說(shuō)明已經(jīng)作廢成功。
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(2)發(fā)票讀入問題
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當(dāng)月用完發(fā)票需要再次購(gòu)票，有兩種方式：1.傳統(tǒng)的稅務(wù)大廳購(gòu)票;2.稅務(wù)官網(wǎng)購(gòu)票，不同的購(gòu)票方式，發(fā)票讀入的方法也不同：
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1.傳統(tǒng)的稅務(wù)大廳購(gòu)票，發(fā)票讀入方法：
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2.稅務(wù)官網(wǎng)購(gòu)票，發(fā)票讀入方法：
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發(fā)票管理-發(fā)票領(lǐng)用管理-網(wǎng)上領(lǐng)票管理-領(lǐng)用發(fā)票
設(shè)置購(gòu)票時(shí)間范圍，查詢-發(fā)票下載，核實(shí)信息無(wú)誤后，正常使用。
注意：如果反復(fù)查詢下載顯示“發(fā)票卷下載失敗”，您可以嘗試手工下載。選擇票種，輸入發(fā)票代碼、號(hào)碼、張數(shù)，點(diǎn)擊“下載”按鈕進(jìn)行發(fā)票下載。網(wǎng)上購(gòu)買的電子發(fā)票只能通過(guò)此種方法下載
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(3)發(fā)票分配問題
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建議：由于下月征期清卡前是無(wú)法進(jìn)行主分機(jī)分配發(fā)票操作，建議您月末將下月征期內(nèi)預(yù)計(jì)使用的發(fā)票份數(shù)先分配到分機(jī)，避免影響開票量不夠?qū)е虏槐匾穆闊韵率蔷唧w步驟：
主機(jī)操作：發(fā)票管理-發(fā)票領(lǐng)用管理-網(wǎng)上分票管理-分配發(fā)票-選擇分機(jī)-輸入份數(shù)-確定即可。(注意：分配電子發(fā)票時(shí)，分機(jī)號(hào)默認(rèn)是全部)
主機(jī)分配成功后分機(jī)進(jìn)行發(fā)票下載↓
分機(jī)操作：發(fā)票管理-發(fā)票領(lǐng)用管理-網(wǎng)上分票管理-領(lǐng)用發(fā)票-查詢-發(fā)票下載即可下載發(fā)票。
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(4)離線發(fā)票問題
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開票軟件在使用過(guò)程中，可能會(huì)遇到存在離線發(fā)票的問題，不能繼續(xù)開票或抄稅，小編匯總下列幾個(gè)常見的情況，希望可以幫到大家!
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請(qǐng)您檢查計(jì)算機(jī)是否處于聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)，電腦時(shí)鐘為北京時(shí)間，基礎(chǔ)的檢查做完，再按照下列方法嘗試解決：
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1.修復(fù)后自動(dòng)上傳
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登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊發(fā)票管理—發(fā)票修復(fù)—選擇本月和上月，修復(fù)2次。2分鐘后重新進(jìn)入發(fā)票查詢界面查看發(fā)票報(bào)送狀態(tài)，變?yōu)椤疽褕?bào)送】后，可以正常開票。
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2.修改服務(wù)器地址
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點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳參數(shù)設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置為https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn，注意：輸入服務(wù)器地址時(shí)輸入法切換成英文半角狀態(tài)，修改完服務(wù)器地址后，先點(diǎn)確定，退出開票軟件重新登錄后，再測(cè)試。
測(cè)試成功后，點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-退出系統(tǒng)重新登陸，查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報(bào)送狀態(tài)為已報(bào)送時(shí)則正常開票。
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3.離線時(shí)限0小時(shí)
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點(diǎn)擊報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-查看離線時(shí)限，如果離線時(shí)限是0小時(shí)，每次開票之后會(huì)提示離線開票時(shí)間超限，此為正常提示。只要等待1-2分鐘，待發(fā)票查詢中發(fā)票的狀態(tài)是已報(bào)送就可以繼續(xù)開票，正常使用即可。
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4.檢查電腦的時(shí)間格式
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進(jìn)入控制面板，點(diǎn)擊【時(shí)鐘、區(qū)域和語(yǔ)言選項(xiàng)】，【區(qū)域和語(yǔ)言】，按照下圖更改時(shí)間格式，之后重新進(jìn)入開票軟件嘗試測(cè)試。
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(5)檢查是否清卡成功
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點(diǎn)擊“報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
上次報(bào)稅日期：2019年12月01日00時(shí)00分
抄稅起始日期：2020年01月01日
報(bào)稅資料：無(wú)
或者您只看鎖死日期更新到2020年01月
此狀態(tài)說(shuō)明您2019年12月已經(jīng)完成清卡工作
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(6)紅字發(fā)票問題
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增值稅專用發(fā)票沖紅方法
跨月的發(fā)票開錯(cuò)，先開具紅字信息表，上傳后，再開具紅字負(fù)數(shù)票。
發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表
紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開-信息填寫無(wú)誤后打印，具體方法如下：
提示：如果您的商品編碼中未添加需要開具的商品名稱，需要先添加商品編碼再填開信息表
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1、點(diǎn)擊紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開，進(jìn)入紅字發(fā)票信息表信息選擇界面：
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銷方申請(qǐng)：在發(fā)票已經(jīng)開具，且跨月或進(jìn)行過(guò)非征期抄報(bào)后，購(gòu)買方尚未進(jìn)行勾選認(rèn)證，可以選擇銷方申請(qǐng)，需要輸入藍(lán)字發(fā)票的發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼
購(gòu)方申請(qǐng)有兩種情況
發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證，需要購(gòu)方開具紅字信息表，選擇已抵扣，只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼，點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面。
當(dāng)選擇未抵扣時(shí)，應(yīng)選擇發(fā)票種類，并填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼，點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面。
成品油發(fā)票需要按照實(shí)際情況勾選成品油并選擇對(duì)應(yīng)選項(xiàng)。
進(jìn)入“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面，準(zhǔn)確填寫藍(lán)字發(fā)票信息。
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注意：
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清單發(fā)票的清單無(wú)法在紅字信息表中顯示
專票開具紅字信息表時(shí)支持部分金額沖紅
紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出，選中開具的紅字發(fā)票信息表，點(diǎn)擊上傳按鈕，上傳成功會(huì)生成信息表編號(hào);
銷售方進(jìn)入專用發(fā)票填開界面，點(diǎn)擊“紅字”，選擇“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)紅字發(fā)票信息表”，選擇需要開具的信息，核實(shí)信息無(wú)誤后方可打印。
無(wú)特殊情況，不要選擇直接開具!
我們建議您在信息表開出48小時(shí)后，再開具對(duì)應(yīng)紅字發(fā)票，以防信息表傳輸速度問題導(dǎo)致負(fù)數(shù)發(fā)票驗(yàn)簽失敗。
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增值稅普通發(fā)票沖紅方法
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跨月的普票或已經(jīng)抄稅的普票，發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，需進(jìn)行普票沖紅。
點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼，自動(dòng)帶出與藍(lán)字發(fā)票一致的信息，核實(shí)無(wú)誤后打印，此操作需要占用一張紙質(zhì)發(fā)票。普票可支持部分沖紅。
機(jī)動(dòng)車發(fā)票開錯(cuò)的處理方法和普票一致!
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二、稅控盤
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(1)抄報(bào)時(shí)間問題
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問題：月底可以抄報(bào)稅嗎?
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答案：征期一般為每月1號(hào)-15號(hào)，遇到國(guó)家法定節(jié)假日自動(dòng)順延。在此期間，您務(wù)必完成抄報(bào)和清卡工作。
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(2)發(fā)票作廢問題
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問題：如何檢查本月開具錯(cuò)誤的發(fā)票是否已經(jīng)作廢?
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答案：當(dāng)企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購(gòu)買方退貨時(shí)，若該發(fā)票未抄報(bào)稅，則可通過(guò)開票軟件作廢該發(fā)票的電子信息。符合作廢條件，是指同時(shí)具有以下情形：
①收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時(shí)間未超過(guò)銷售方開票當(dāng)月。
②銷售方未抄稅并且未記賬。
③購(gòu)買方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符”、“專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符”。
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作廢方法如下：
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【第一步】點(diǎn)擊【發(fā)票管理】-【發(fā)票作廢管理】-【已開發(fā)票作廢】菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出“已開發(fā)票查詢”窗口，如下圖：
【第二步】選擇“發(fā)票種類”，點(diǎn)擊【查詢】，找到需要作廢的發(fā)票號(hào)碼后，雙擊該發(fā)票或點(diǎn)擊工具條中的【查看原票】按鈕，便可查看發(fā)票票面詳細(xì)信息。
【第三步】若決定作廢此發(fā)票，點(diǎn)擊明細(xì)界面的【作廢】按鈕。彈出作廢確認(rèn)的對(duì)話框。
【第四步】點(diǎn)擊【是】作廢成功后會(huì)彈出“本張發(fā)票已正常作廢”的提示信息，點(diǎn)擊【確定】按鈕即可結(jié)束作廢發(fā)票操作。
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小編提醒您：
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①月底檢查當(dāng)月需要作廢的發(fā)票，作廢時(shí)選擇管理員身份登錄系統(tǒng)或開票員本人登錄開票軟件進(jìn)行發(fā)票作廢。
②已作廢發(fā)票不能再次作廢。
③通過(guò)【已開發(fā)票查詢】里檢查是否有該張發(fā)票，若沒有，管理員身份登錄，點(diǎn)擊【發(fā)票修復(fù)】，修復(fù)成功后在【已開發(fā)票作廢】中進(jìn)行作廢。
(3)離線發(fā)票問題
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問題：離線發(fā)票超限怎么處理?
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答案：1.如首次開票就遇到上述問題，說(shuō)明發(fā)票的離線限定時(shí)長(zhǎng)或者離線開票金額有誤，點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】-【稅控設(shè)備設(shè)置】-【稅控設(shè)備狀態(tài)查詢】，查看離線限定時(shí)長(zhǎng)或金額，若核定錯(cuò)誤，去稅局進(jìn)行變更，具體是否需要攜帶相關(guān)業(yè)務(wù)資料，建議與稅局核實(shí)。
2.非首次開票，先檢查網(wǎng)絡(luò)連接及配置是否正常(例如北京地區(qū):【系統(tǒng)設(shè)置】-【參數(shù)設(shè)置】-【網(wǎng)絡(luò)配置】服務(wù)器地址是tysl.beijing.chinatax.gov.cn，服務(wù)器端口號(hào)是 443，其他項(xiàng)均為默認(rèn)值，網(wǎng)絡(luò)暢通時(shí),關(guān)閉影響網(wǎng)速的殺毒軟件、防火墻等，確保電腦時(shí)間跟稅控盤一致(若稅控盤時(shí)鐘有問題請(qǐng)及時(shí)校準(zhǔn))，點(diǎn)擊【手工上傳發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)】，如果還是不可以，稍后重新嘗試。(注意：其他地區(qū)服務(wù)器地址及端口需與本地服務(wù)單位確認(rèn)或登錄www.baiwang.com.cn-常見問題，參考“全國(guó)升級(jí)版開票軟件服務(wù)器地址及端口”)。
3.如上述設(shè)置都沒問題，換時(shí)間段多次上傳還是無(wú)法成功，說(shuō)明網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定或服務(wù)器繁忙，如果您著急操作，可攜帶稅控盤去稅局進(jìn)行非征期抄報(bào)，相關(guān)資料聯(lián)系當(dāng)?shù)囟惥謽I(yè)務(wù)核實(shí)。
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(4)非征期不允許抄報(bào)?
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問題：月底時(shí)點(diǎn)擊上報(bào)匯總時(shí)提示“非征期不允許抄報(bào)”?
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答案：當(dāng)開票截至日期為下月中旬，說(shuō)明目前不需要進(jìn)行抄報(bào)稅。
查詢稅控盤抄報(bào)稅成功的方法：
登錄開票軟件，打開【報(bào)稅處理】-【狀態(tài)查詢】-【監(jiān)控管理信息】，確認(rèn)開票截止日期是否更新至2020年1月16日左右。
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(5)核對(duì)發(fā)票金額、稅率關(guān)鍵信息是否正確?
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問題：核對(duì)發(fā)票金額、稅率關(guān)鍵信息是否正確?
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答案：月底前從增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)打印專用發(fā)票明細(xì)表和增值稅普通發(fā)票明細(xì)表，核對(duì)發(fā)票金額、稅率等關(guān)鍵信息是否正確，特別是稅率，開票人員經(jīng)常會(huì)因?yàn)槭韬龆x擇錯(cuò)誤!如票面信息有誤，及時(shí)收回全部聯(lián)次發(fā)票，予以作廢重新開具處理。
如果稅率錯(cuò)誤，會(huì)造成下月無(wú)法正確填寫申報(bào)表，比對(duì)不符的情況，需要到辦稅服務(wù)廳窗口進(jìn)行解決，所以請(qǐng)?jiān)谠碌浊白龊梅婪豆ぷ鳌?/p>
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(6)保證發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證、確定當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額
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問題：保證發(fā)票當(dāng)月是否認(rèn)證、確定當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額?
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答案：一般情況下，商品要比發(fā)票提前到達(dá)企業(yè)，企業(yè)在收好貨物的同時(shí)，還應(yīng)確認(rèn)發(fā)票的開具情況。在規(guī)定時(shí)間未收到發(fā)票時(shí)，應(yīng)與開票方聯(lián)系，索要發(fā)票。
增值稅專用發(fā)票勾選確認(rèn)(或掃描認(rèn)證)通過(guò)之后，方能進(jìn)行抵扣稅額。
提醒：勾選確認(rèn)發(fā)票可以在申報(bào)前進(jìn)行(掃描認(rèn)證發(fā)票需在月底之前進(jìn)行)。因此企業(yè)會(huì)計(jì)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間及時(shí)辦理，確定當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額。
